本屆文藝營最大的問題在於虧損，歸咎原因有幾項，我們先在此附上預算及收支表， 然後進行這一次的檢討。 [預算] 場地租借費： 2000+ 2500*5 + 3200*2 =24000 住宿費用： (3200*10 + 3600*5 + 5600) *3(天) = 166800 餐費： 早餐:500*16(桌) + 50*160(人)*2(天) = 24000 午餐:1200*16(桌) + 70*160(人))*2(天) = 60800 晚餐:1200*16(桌)*3(天) = 57600 宵夜:30*160(人)*3(天) = 14400 車費： 32000 師資費用： 3000*7(位) + 2000=23000 保險費： 60*160(人)= 9600 ================= [實際收支] 收入： 報名費 307800 上營費 16900 -------------------- total 324700 支出： 退費* 34000 場地費，午、晚餐及消夜* 264360 寄海報費 3060 給老師的禮物 1397 營服 24680 作文課獎品 765 遊覽車費 20400 早餐 11085 器材 7500 保險 4360 老師車費 3600 講師費 1800 講義影印 3014 美宣用具 4614 隊輔補助 1665(原1615 2/25+500) 工人宵夜 2000 活動組道具 1476 印報名表 551 印營手冊 1985 臨時送小隊員下山 2510 簡易醫療用品 700 total 411667 總收入與總支出相減後的結果是 -86967 *場地 時間 項目 單價 小計 1月27日 大會議室(上下午) 5000 5000 大會議室(晚上，8折) 3000 2400 中庭(下午) 2600 2600 16人房 5600 5600 寢室(4間) 3600 14400 8人房(10間) 3200 32000 1月28日 大會議室(上下午，8折) 5000 4000 中庭(晚上) 3200 3200 16人房 5600 5600 寢室(4間) 3600 14400 8人房(10間) 3200 32000 1月29日 大會議室(下午) 2500 2500 中庭(上午) 2600 2600 中庭(下午，8折) 2600 2080 中庭(晚上，8折) 3200 2560 16人房 5600 5600 寢室(4間) 3600 14400 8人房(10間) 3200 32000 1月30日 大會議室(上午) 2500 2500 中庭(下午) 2600 2600 室內場地總計 188040 1月28日 戶外場地 7200 7200 *餐費 1月27日 午餐(燴飯，120人份) 60 7200 晚餐(合菜，12桌) 1200 14400 宵夜(70份) 30 2100 1月28日 午餐(燴飯，120人份) 60 7200 晚餐(便當，123份) 70 8610 宵夜(70份) 30 2100 1月29日 午餐(燴飯，120份) 60 7200 晚餐(燴飯，120份) 80 9600 宵夜(70份) 30 2100 1月30日 午餐(便當，123份) 70 8610 餐費合計 69120 *退費 4000x7人 + 2000x3人 =34000 ------------------------------------------------------------------------------ 本屆文藝營之所以虧損，我們檢討歸納的原因有招生不足、發現虧損後上營費訂太少 (一人三百元)、上營前預算估計草率。以下根據這三點提出詳細檢討： 一、招生不足之問題 今年營期在1/27-1/30，原預計在12/1開始宣傳，並訂定12/1-12/31為報名時間。可 遲至12/1海報才製作完成，待文宣寄到各學校已是12月中，宣傳期比原訂晚了約兩周。雖 後來將報名期限延至1/10，但過晚宣傳的傷害已經造成。 此錯誤的產生來自誤解B94總召於傳承時的意思，由此可見我們對傳承上的態度問題 ，對此實感抱歉。待下屆傳承時將強調提醒一敲定營隊時間內容便開始宣傳，最晚也要在 報名前兩個月開始宣傳。 又因應今年過年時間(2/6-2/11)及學測在2/2-2/3舉行，不得已的情形下決定放棄招 收高三學生。再加上營期時間為許多學校補考時間，更增加招生難度(招收到的小隊員中 便有10人因此退出。) 但是面對臨時退出的小隊員，在退費問題上亦考慮不周。原本文藝營幹部決定上營前 一週內退出者退半費(2000元)，其餘全退(4000元)，可此種退費方式未考慮到我們收入已 經不多，退費也是一種支出，此種退費方式太過輕率，應要更嚴密討論。並且應該於報名 表上先聲明退費規則。 二、上營費用收取金額(300元)過低及應變能力不足 今年的上營費於上營時便收齊了，但幹部已知會有虧損卻沒有因應狀況加收上營費， 這是我們很大的錯誤。 召部應變能力不足，沒有適時表明財務狀況讓大家討論，使大家有所警覺；又沒有當 機立斷決定提高上營費，或是減少上營人數(活動組人太多，未減少小隊數量)減少支出； 再加上系學會監督不力，無法適時阻止虧損，致使財務危機無法解決。 我們未做到在事前灌輸工作人員"我們的食宿費用乃小隊員負擔的"，及"文藝營動用 的是全系的錢"兩個觀念，甚至自己也沒如此意識，所以沒有事先設定好工人上營人數， 這點日後傳承時會加強。 三、預算估算輕率 一開始有根據去年支出做預算初估，但對於招生太有自信，所以小隊員報名費是用預 估花費除以100(人)而得，稍作加減後，一人4000元。如此的計算是以打平為前提，並無 多做利潤的估算，因此當小隊員招生不足時，必定造成虧損。 當估預算時應抓基本招生人數，不要以招滿為目標，考慮到即便招生不足也要打平。 又召部未將估好的預算表公開，系學會也沒提出要求，監督上產生極大問題，未做到預防 工作。此問題無法提早發現的另一原因是文藝營另設幹部板，許多重大議題的討論沒有對 外公開，無法讓眾人參與討論解決。中文系內部的聯繫問題一直無法解決，又架設了幹部 板，資訊流通更加不易，是以日後將會注意一定要把會議記錄公開。 又此次贊助短少，在活動前有廠商提供做營服送海報的贊助，因已接受故當發現經費 不足時無法不做營服(後又發現廠商提高營服價錢補海報的成本)。日後會建議學弟妹先別 急做營服，將之作經費調動部分，看招生人數再做決定。 預算估計時，因只有B94的帳目，無法做多方考慮，只能在場地和食宿上做較多的估 算。又今年老師抱怨場地太遠，故我們選擇在陽明山，使場地費及食宿費增多。未來在場 地的選擇上會更全面，而不是執著於某些層面的考量。 提出以上的檢討主要是提供下屆學弟妹參考，既然今年的虧失已經造成，希望下屆能 記取我們的教訓。在後續處理方面，我們將和文藝營工作人員提出補繳上營費的請求。每 位工作人員多交200元，稍補虧損的漏洞。這樣的請求似乎有些無理，且又在事後提出， 但是這畢竟是所有文藝營人員可以幫忙補救的方案。由於無法強制所有人補交上營費，未 交之人的費用將由總召－劉羿文三負責，共可以彌補約10000元的虧損。又文藝營將由召 部帶頭成立一約10-20人的公關小組，以20000元為目標替中文週和中文之夜拉贊助；系學 會方面，未來也會在大中盃的活動中做好預算規劃，或許對系上的經費不無小補。 此外，我們希望能向系辦請求文藝營經費。文藝營的主旨是讓高中生認識台大中文， 是整個系的事情，但文藝營的花費由系學會費支出，人力由系上同學提供，故希望由系學 會出面向系辦尋求支持，以期往後舉辦能獲更多協助。 以上方法是我們目前所能想到的補救措施。對文藝營造成系學會費大半虧損我們實感 抱歉，也更知警惕。營隊雖然結束了，但我們會負起責任，積極地去面對與解決目前的困 境，盼大家能體諒與支持！ 文藝營 總召 劉弈文三 總務 黃奕豪 B95系學會 會長 林質安 副會長 黃馨儀 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.217.209.32