作者cat2009 (cat)
看板Accounting
标题[问题] 请问内外帐差异应如何调整
时间Sun Aug 23 18:42:07 2009
大家好,我不知道这个问题是否能在这里发问
如果不行的话请告诉我会d掉
目前我的公司有做内帐
有一笔支出是当时参加电信方案 对方先开立发票,再以分期付款方式每月扣款
当时开立发票的公司为A 现在每个月都会收到A公司的信用卡自动刷卡记录(分期)
以及中华电信的收据(应付金额为0)
现在的问题是...以前的人并未做此笔交易的入帐(应付或预付都没有)
我查看前几个月的帐做法是每个月直接认列那笔刷卡金额为电信费
但日前送出时老娘却说要调整,因为这笔没有凭证
可是....我做的是内帐,我的想法是内帐的话不论凭证是否合法有实际支出即应认列
那要调整的话要调到那里呢? 因为之前的人也是直接认列为费用
想不到这次我送出去变这样 去问又会被骂...所以想先来版上问问大家..
谢谢
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